Uchwała  Nr XXXIV/172/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 31 maja 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 )

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

I.     Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy

 

                                                                                                                                                                                                                          

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 435,00	122 130,00	186 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 110,00	115 450,00	124 560,00
		6330	Dotacje celowe   otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych   własnych gmin (związków gmin)	0,00	115 450,00	115 450,00
	80104		Przedszkola	50 825,00	6 680,00	57 505,00
		2310	Dotacje celowe   otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 680,00	6 680,00
852			Pomoc społeczna	1 935 874,00	5,00	1 935 879,00
	85212		Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 349,00	5,00	1 681 354,00
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	5,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska	182 252,00	50 000,00	232 252,00
	90003		Oczyszczanie miast i   wsi	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	50 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna i   sport	475 220,00	- 3 750,00	471 470,00
	92601		Obiekty sportowe	475 220,00	- 3 750,00	471 470,00
		6298	Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 000,00	- 3 750,00	401 250,00
Razem:				20 403 024,00	168 385,00	20 571 409,00

 

 

 

II.    Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka   mieszkaniowa	33 600,00	14 826,00	48 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i   nieruchomościami	33 600,00	14 826,00	48 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	14 826,00	37 426,00
750			Administracja   publiczna	1 934 018,00	9 780,00	1 943 798,00
	75022		Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)	42 380,00	3 780,00	46 160,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	1 400,00	3 780,00	5 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)	1 653 193,00	6 000,00	1 659 193,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	27 000,00	6 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 837 754,00	139 524,00	6 977 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 921 821,00	128 191,00	5 050 012,00
		4110	Składki na   ubezpieczenia społeczne	199 406,00	17 394,00	216 800,00
		4270	Zakup usług   remontowych	215 700,00	68 842,00	284 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych	2 139 245,00	41 955,00	2 181 200,00
	80104		Przedszkola	245 709,00	11 333,00	257 042,00
		2310	Dotacje celowe   przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 653,00	4 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	154 302,00	4 829,00	159 131,00
		4110	Składki na   ubezpieczenia społeczne	28 192,00	733,00	28 925,00
		4120	Składki na Fundusz   Pracy	4 336,00	118,00	4 454,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	1 000,00	17 300,00
852			Pomoc społeczna	2 076 796,00	5,00	2 076 801,00
	85212		Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 349,00	5,00	1 676 354,00
		4560	Odsetki od dotacji   oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych   z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych   nienależnie lub  w nadmiernej wysokości	9,00	5,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska	512 895,00	8 000,00	520 895,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów   i dróg	207 623,00	8 000,00	215 623,00
		4300	Zakup usług   pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna i   sport	734 858,00	- 3 750,00	731 108,00
	92601		Obiekty sportowe	722 358,00	- 3 750,00	718 608,00
		6068	Wydatki na zakupy   inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 3 750,00	401 250,00
Razem:				21 103 024,00	168 385,00	21 271 409,00

 

 

            Tabela nr 2c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

 

            Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 115 450,00 zł dokonuje się na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN I 301/3011/801/27/2010  z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy szkolnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Borowiu, w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” ( poz. nr 5 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

            Wprowadza się plan dochodów w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 w wysokości 6 680,00 zł w wyniku porozumienia zawartego z gminą Górzno w sprawie przyjęcia zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z gminy Górzno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę Borowie .

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia, składki ZUS i składki FP pracowników zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Borowiu oraz na sfinansowanie dostawy energii do budynku Przedszkola (rozdział 80104).

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5,00 zł dokonuje się na wskutek poboru odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Po stronie dochodów przyjęto je do rozdziału 85212§ 0920 natomiast po stronie wydatków do rozdziału 85212 § 4560.

Zwiększa się  plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 § 0690 o kwotę 50 000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za przyjęcie nieczystości stałych na gminne wysypisko.

Kwotę powyższą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków według poniżej wyszczególnionych pozycji:

1.      dział 700 rozdział 70005 § 4430 o kwotę 14 826,00 zł na wypłatę należności za zakupione przez Gminę grunty pod budowę drogi gminnej,

2.      dział 750 rozdział 75022 § 4210 o kwotę 3 780,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady Gminy,

3.      dział 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 6 000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,

4.      dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 17 394,00 zł na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,

5.      dział 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej, które ma na celu optymalizację kosztów zakupu energii przez gminę Borowie.

W związku z podpisaniem z Urzędem Marszałkowskim  Aneksu do umowy w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia kręgielni przy Hali sportowej w Borowiu”  i zmianą kwoty dofinansowania, wprowadza się zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 3 750,00 zł (poz.10 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

W tabeli 2c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok dokonuje się wykreślenia zadania występującego pn. „ Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Głoskowie”, w związku z odstąpieniem  realizacji przedsięwzięcia.

Środki, które były określone na powyższe zadanie tj. kwota 73 495,00 zł ( rozdział 80101 § 6050) –przeznacza się na remont dachu na budynku PSP w Iwowem oraz na remont pomieszczeń w budynku PSP w Brzuskowoli - rozdział 80101 § 4270 w kwocie  68 842,00 zł , natomiast pozostałą kwotę tj. 4 653,00 zł przeznacza się na sfinansowanie porozumienia zawartego z gminą Parysów w sprawie przekazania zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z gminy Borowie uczęszczającymi do przedszkola prowadzonego przez gminę Parysów- rozdział 80104 § 2310.

 

 

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok.

Zmniejsza się plan wydatków dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowiu – rozdział 80148 § 4220 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do stołówki szkolnej – zwiększa się plan w § 4210.