UCHWAŁA   NR XXXVIII/217/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 czerwca 2014 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

I.       Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport   i łączność	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi   publiczne gminne	0,00	75 000,00	75 000,00
		6630	Dotacje   celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu   terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze   straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki   na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów   (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc   społeczna	1 637 496,00	17 500,00	1 654 996,00
	85206		Wspieranie   rodziny	0,00	17 500,00	17 500,00
		2030	Dotacje   celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących   gmin (związków gmin)	0,00	17 500,00	17 500,00
900			Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	902 752,55	912 752,55
	90003		Oczyszczanie   miast i wsi	2 000,00	902 752,55	904 752,55
		6207	Dotacje   celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz   środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,   lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	902 752,55	902 752,55
Razem:				15 885 154,69	1 000 252,55	16 885 407,24

 

II.    Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo   i łowiectwo	5 783 461,28	- 157 919,74	5 625 541,54
	01010		Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 659 614,00	- 157 919,74	5 501 694,26
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych	5 642 314,00	- 157 919,74	5 484 394,26
600			Transport   i łączność	519 465,00	54 000,00	573 465,00
	60016		Drogi   publiczne gminne	419 465,00	54 000,00	473 465,00
		4210	Zakup   materiałów i wyposażenia	146 000,00	- 11 000,00	135 000,00
		4300	Zakup   usług pozostałych	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych	118 168,00	75 000,00	193 168,00
754			Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 832,00	5 000,00	299 832,00
	75412		Ochotnicze   straże pożarne	294 832,00	5 000,00	299 832,00
		4270	Zakup   usług remontowych	144 420,00	5 000,00	149 420,00
801			Oświata   i wychowanie	5 519 146,41	0,00	5 519 146,41
	80101		Szkoły   podstawowe	2 506 149,00	- 1 418,00	2 504 731,00
		4040	Dodatkowe   wynagrodzenie roczne	147 459,00	- 11 757,00	135 702,00
		4110	Składki   na ubezpieczenia społeczne	298 093,00	7 339,00	305 432,00
		4260	Zakup   energii	110 960,00	3 000,00	113 960,00
	80103		Oddziały   przedszkolne w szkołach podstawowych	365 901,00	0,00	365 901,00
		4040	Dodatkowe   wynagrodzenie roczne	25 845,00	- 211,00	25 634,00
		4110	Składki   na ubezpieczenia społeczne	50 939,00	211,00	51 150,00
	80104		Przedszkola	628 298,00	0,00	628 298,00
		4040	Dodatkowe   wynagrodzenie roczne	32 797,00	- 282,00	32 515,00
		4110	Składki   na ubezpieczenia społeczne	76 007,00	282,00	76 289,00
	80110		Gimnazja	1 449 824,00	1 418,00	1 451 242,00
		4040	Dodatkowe   wynagrodzenie roczne	74 988,00	- 2 924,00	72 064,00
		4110	Składki   na ubezpieczenia społeczne	178 130,00	1 342,00	179 472,00
		4260	Zakup   energii	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	80148		Stołówki   szkolne i przedszkolne	271 142,00	0,00	271 142,00
		4040	Dodatkowe   wynagrodzenie roczne	17 037,00	- 989,00	16 048,00
		4110	Składki   na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	989,00	37 689,00
852			Pomoc   społeczna	1 950 257,00	17 500,00	1 967 757,00
	85206		Wspieranie   rodziny	0,00	17 500,00	17 500,00
		4110	Składki   na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 638,60	2 638,60
		4120	Składki   na Fundusz Pracy	0,00	355,40	355,40
		4170	Wynagrodzenia   bezosobowe	0,00	14 506,00	14 506,00
854			Edukacyjna   opieka wychowawcza	124 808,00	0,00	124 808,00
	85401		Świetlice   szkolne	97 134,00	0,00	97 134,00
		4040	Dodatkowe   wynagrodzenie roczne	7 581,00	- 2 006,00	5 575,00
		4110	Składki   na ubezpieczenia społeczne	13 857,00	2 006,00	15 863,00
900			Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska	610 436,00	1 052 062,29	1 662 498,29
	90003		Oczyszczanie   miast i wsi	44 950,00	1 052 062,29	1 097 012,29
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	902 752,55	902 752,55
		6059	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	139 309,74	159 309,74
921			Kultura   i ochrona dziedzictwa narodowego	413 447,00	29 610,00	443 057,00
	92109		Domy i   ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 636,00	21 000,00	269 636,00
		4270	Zakup   usług remontowych	65 271,00	21 000,00	86 271,00
	92195		Pozostała   działalność	104 811,00	8 610,00	113 421,00
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
Razem:				18 339 424,69	1 000 252,55	19 339 677,24

 

§ 2

 

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą                      16 885 407,24 zł

w tym:

a)  dochody bieżące                      14 444 152,69 zł,

b)  dochody majątkowe                   2 441 254,55 zł.

 

2. Wydatki  ogółem po zmianach wynoszą                         19 339 677,24 zł

 w tym:

a) wydatki bieżące                        12 328 612,69 zł

b) wydatki  majątkowe                   7 011 064,55 zł

 

§ 3

 

Tabela nr 2c do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

W Uchwale  nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok, § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                                 

                                                                           

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 75 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny” (poz. 9 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

Zwiększenie  planu dochodów i wydatków w dziale 754 o kwotę 5 000,00 zł dotyczy otrzymanego z PZU w ramach nagrody w konkursie o Wawrzyn dla sołectwa w Filipówce, dofinansowania   wymiany instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP.

 

Zwiększa się  plan dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 17 500,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW Nr FIN-I.3111.17.27.2014 z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

W dziale 900 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 902 752,55 zł w związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Programów Unijnych na dofinansowanie ze środków UE projektu p.n. „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie” (poz. nr 15 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały). Tym samym w celu ujednolicenia nazewnictwa dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie” na nazwę „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie”.

Ponadto dla wymienionego projektu wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90003 § 6050 w kwocie 10 000,00 zł oraz zwiększa się plan w § 6059 o kwotę 139 309,74 zł.

 

W planach wydatków w dziale 010 zmniejsza się plan  w zadaniu inwestycyjnym p.n.”Opracowanie projektu i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu” o 260 000,00 zł ( poz. nr 5 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – środki własne) oraz zwiększa się plan o 102 080,26 zł dla zadania p.n. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin; Łopacianka; Głosków” (poz. nr 1 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały- środki własne).

 

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 801 i 854 dotyczą zabezpieczenia środków na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń oraz na dostawę energii do budynków szkolnych.

 

Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich.

Ponadto w dziale 921 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Poprawa oferty kulturalnej- remont XVIII w. dzwonnicy oraz zabytków ruchomych w Borowiu” (poz. nr 16 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały). Plan wydatków na 2014 rok wynosi 8 610,00 zł i dotyczy opracowania studium wykonalności dla wymienionego zadania. Nieruchomości stanowią przedmiot Umowy użyczenia zawartej w 2009 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką a Gminą Borowie.

 

W planach dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  zwiększa się plan dochodów i wydatków w PSP w Borowiu o 2 500,00 zł, w PSP w Iwowem o 3 240,00 zł oraz w PSP w Głoskowie o 4 070,00 zł.