Uchwała  Nr XXXVIII/185/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia  30 września 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 )

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

       I.            Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

 

                                                                                  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 205 501,00	80 000,00	7 285 501,00
	75801		Część oświatowa   subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 464 381,00	80 000,00	4 544 381,00
		2920	Subwencje ogólne z   budżetu państwa	4 464 381,00	80 000,00	4 544 381,00
Razem:				18 308 862,61	80 000,00	18 388 862,61

 

 

    II.            Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy:     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 990 004,92	- 4 622,00	3 985 382,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 890 004,92	- 4 622,00	3 885 382,92
		6050	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych	125 000,00	- 4 622,00	120 378,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	- 9 360,00	30 640,00
	71004		Plany zagospodarowania   przestrzennego	40 000,00	- 9 360,00	30 640,00
		4300	Zakup usług   pozostałych	40 000,00	- 9 360,00	30 640,00
750			Administracja   publiczna	1 986 395,00	18 210,00	2 004 605,00
	75022		Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)	43 160,00	9 310,00	52 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz   osób fizycznych	37 080,00	9 310,00	46 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)	1 670 893,00	- 9 900,00	1 660 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	1 170 783,00	- 41 511,00	1 129 272,00
		4110	Składki na   ubezpieczenia społeczne	142 491,00	27 111,00	169 602,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	4 500,00	27 100,00
	75095		Pozostała działalność	161 069,00	18 800,00	179 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	60 611,00	14 400,00	75 011,00
		4300	Zakup usług   pozostałych	25 800,00	4 400,00	30 200,00
754			Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 210,00	- 18 600,00	134 610,00
	75412		Ochotnicze straże   pożarne	129 592,00	- 18 600,00	110 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz   osób fizycznych	22 500,00	- 18 600,00	3 900,00
756			Dochody od osób   prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających   osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 607,00	420,00	2 027,00
	75647		Pobór podatków, opłat   i niepodatkowych należności budżetowych	1 607,00	420,00	2 027,00
		4300	Zakup usług   pozostałych	1 157,00	420,00	1 577,00
801			Oświata i wychowanie	6 812 278,00	79 622,00	6 891 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 839 545,00	35 313,00	4 874 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	1 826 684,00	- 60 077,00	1 766 607,00
		4110	Składki na   ubezpieczenia społeczne	222 020,00	12 960,00	234 980,00
		4120	Składki na Fundusz   Pracy	35 202,00	2 430,00	37 632,00
		4270	Zakup usług   remontowych	111 302,00	80 000,00	191 302,00
	80104		Przedszkola	261 042,00	42 077,00	303 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	159 131,00	39 577,00	198 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia   społeczne	28 925,00	2 500,00	31 425,00
	80110		Gimnazja	1 171 896,00	2 232,00	1 174 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	758 482,00	- 17 450,00	741 032,00
		4110	Składki na   ubezpieczenia społeczne	103 842,00	10 060,00	113 902,00
		4260	Zakup energii	72 066,00	5 000,00	77 066,00
		4300	Zakup usług   pozostałych	8 500,00	4 622,00	13 122,00
854			Edukacyjna opieka   wychowawcza	133 218,00	10 000,00	143 218,00
	85401		Świetlice szkolne	94 013,00	10 000,00	104 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników	62 617,00	10 000,00	72 617,00
900			Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska	778 693,56	13 680,00	792 373,56
	90003		Oczyszczanie miast i   wsi	100 480,00	13 680,00	114 160,00
		4530	Podatek od towarów i usług   (VAT).	46 000,00	13 680,00	59 680,00
926			Kultura fizyczna i   sport	731 108,00	- 9 350,00	721 758,00
	92601		Obiekty sportowe	718 608,00	- 9 350,00	709 258,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia	22 146,00	- 7 000,00	15 146,00
		6069	Wydatki na zakupy   inwestycyjne jednostek budżetowych	253 800,00	- 2 350,00	251 450,00
Razem:				19 508 862,61	80 000,00	19 588 862,61

 

 

§ 2

           

Tabela nr 2 c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

    § 3

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2  do niniejszej uchwały

 

 

    § 4

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3  do niniejszej uchwały.

 

    § 5

 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4  do niniejszej uchwały.

 

 

    § 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

    § 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 80 000,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/13g/BKU/10 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych( wydatki rozdział 80101 § 4270).

            Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 4 622,00 zł dla zadania p.n.” Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny”, które w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały występuje pod poz.4. Kwota ta zostaje przesunięta na rok 2011. Kwota ogólna zadania nie ulega zmianie.

            Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetu polegające na:     

1.      zmniejszeniu planu w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę  9 360,00 zł;

2.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę  9310,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla Radnych Gminy;

3.      zmniejszeniu planu w dziale 750 rozdział 75023 § 4010  o kwotę  41 511,00 zł;

4.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę  27 111,00 zł na odprowadzenie składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń;

5.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75023 § 4260 o kwotę  4 500,00 zł;

6.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę  14 400,00 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych;

7.      zwiększeniu planu w dziale 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę  4 400,00 zł w celu wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy;

8.      zmniejszeniu planu w dziale 754 rozdział 75412 § 3030 o kwotę  18 600,00 zł;

9.      zwiększeniu planu  w dziale 756 rozdział 75647 § 4300 o kwotę  420,00 zł z  na wydatki związane z obsługą Rady Gminy;

10.   zmniejszeniu planu w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę  60 077,00 zł;

11.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę  12 960,00 zł na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych;

12.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę  2 430,00 zł na składki na FP;

13.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę  39 577,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w Borowiu i w Głoskowie;

14.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę  2 500,00 zł na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń;

15.   zmniejszeniu planu w dziale 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę  17 450,00 zł;

16.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę  10 060,00 zł na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń pracowników  Gimnazjum w Borowiu i w Głoskowie;

17.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę  5 000,00 zł na sfinansowanie dostawy gazu i energii elektrycznej do budynku Publicznego Gimnazjum w Borowiu;

18.   zwiększeniu planu w dziale 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę  4 622,00 zł na sfinansowanie badań okresowych pracowników oraz wywozu nieczystości;

19.   zwiększeniu planu w dziale 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę  10 000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników świetlic szkolnych;

20.   zwiększeniu planu w dziale 900 rozdział 90003 § 4530 o kwotę  13 680,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku VAT.

 

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 4210 o kwotę 7 000,00 zł oraz w § 6069 o kwotę 2 350,00 zł.

Zmniejszenie w § 6069 dotyczy zadania p.n. „ Zakup wyposażenia kręgielni przy Hali Sportowej w Borowiu” występującego pod poz. 9 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

           

Wprowadzone  zmiany w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały polegają na przesunięciu na rok 2011 spłaty I raty  pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie do dofinansowanie zadania p.n.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie-Kamionka- Dudka”. Pierwsza rata będzie wynosić 5 000,00 zł.

 

Zmiany w planach wydatków finansowanych z dochodów własnych  Publicznego Gimnazjum w Borowiu oraz PSP w Głoskowie – rozdział 80148 Stołówki szkolne - dotyczą zabezpieczenia środków pieniężnych na zakup środków czystości do stołówek szkolnych .