Uchwała Nr XXXIV/172/2010
Rady Gminy Borowie
z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Borowie na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 )
Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:
§ 1
I. Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
64 435,00 |
122 130,00 |
186 565,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9 110,00 |
115 450,00 |
124 560,00 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin) |
0,00 |
115 450,00 |
115 450,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
50 825,00 |
6 680,00 |
57 505,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe
otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
6 680,00 |
6 680,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 935 874,00 |
5,00 |
1 935 879,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 681 349,00 |
5,00 |
1 681 354,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
9,00 |
5,00 |
14,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska |
182 252,00 |
50 000,00 |
232 252,00 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i
wsi |
120 000,00 |
50 000,00 |
170 000,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
120 000,00 |
50 000,00 |
170 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i
sport |
475 220,00 |
- 3 750,00 |
471 470,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
475 220,00 |
- 3 750,00 |
471 470,00 |
|
|
6298 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
405 000,00 |
- 3 750,00 |
401 250,00 |
Razem: |
20 403 024,00 |
168 385,00 |
20 571 409,00 |
II.
Dokonuje zmian
w wydatkach budżetu gminy
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
33 600,00 |
14 826,00 |
48 426,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
33 600,00 |
14 826,00 |
48 426,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
22 600,00 |
14 826,00 |
37 426,00 |
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
1 934 018,00 |
9 780,00 |
1 943 798,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i
miast na prawach powiatu) |
42 380,00 |
3 780,00 |
46 160,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
1 400,00 |
3 780,00 |
5 180,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i
miast na prawach powiatu) |
1 653 193,00 |
6 000,00 |
1 659 193,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
27 000,00 |
6 000,00 |
33 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 837 754,00 |
139 524,00 |
6 977 278,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 921 821,00 |
128 191,00 |
5 050 012,00 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
199 406,00 |
17 394,00 |
216 800,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
215 700,00 |
68 842,00 |
284 542,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych |
2 139 245,00 |
41 955,00 |
2 181 200,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
245 709,00 |
11 333,00 |
257 042,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe
przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
4 653,00 |
4 653,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
154 302,00 |
4 829,00 |
159 131,00 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
28 192,00 |
733,00 |
28 925,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz
Pracy |
4 336,00 |
118,00 |
4 454,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 300,00 |
1 000,00 |
17 300,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 076 796,00 |
5,00 |
2 076 801,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 676 349,00 |
5,00 |
1 676 354,00 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
9,00 |
5,00 |
14,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska |
512 895,00 |
8 000,00 |
520 895,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów
i dróg |
207 623,00 |
8 000,00 |
215 623,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i
sport |
734 858,00 |
- 3 750,00 |
731 108,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
722 358,00 |
- 3 750,00 |
718 608,00 |
|
|
6068 |
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych |
405 000,00 |
- 3 750,00 |
401 250,00 |
Razem: |
21 103 024,00 |
168 385,00 |
21 271 409,00 |
Tabela nr 2c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§ 3
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie
Zwiększenia planu dochodów
i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 115 450,00 zł
dokonuje się na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie Wydział Finansów nr FIN I 301/3011/801/27/2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
budowy szkolnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Borowiu, w ramach
Rządowego Programu „Radosna szkoła” ( poz. nr 5 w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały).
Wprowadza się plan dochodów w dziale 801 rozdział
80104 § 2310 w wysokości 6 680,00 zł w wyniku porozumienia zawartego z
gminą Górzno w sprawie przyjęcia zadania własnego gminy w zakresie opieki
przedszkolnej nad dziećmi z gminy Górzno uczęszczających do przedszkoli
prowadzonych przez gminę Borowie .
Powyższe środki
przeznacza się na wynagrodzenia, składki ZUS i składki FP pracowników
zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Borowiu oraz na sfinansowanie dostawy
energii do budynku Przedszkola (rozdział 80104).
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale
852 Pomoc społeczna o kwotę 5,00 zł dokonuje się na wskutek poboru odsetek od
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Po stronie dochodów przyjęto je do
rozdziału 85212§ 0920 natomiast po stronie wydatków do rozdziału 85212 § 4560.
Zwiększa się
plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90003 § 0690 o kwotę 50 000,00 zł w związku z uzyskaniem
ponadplanowych dochodów za przyjęcie nieczystości stałych na gminne wysypisko.
Kwotę powyższą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków według poniżej
wyszczególnionych pozycji:
1. dział 700 rozdział 70005 §
4430 o kwotę 14 826,00 zł na wypłatę należności za zakupione przez Gminę grunty
pod budowę drogi gminnej,
2. dział 750 rozdział 75022 §
4210 o kwotę 3 780,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady Gminy,
3. dział 750 rozdział 75023 §
4210 o kwotę 6 000,00 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
4. dział 801 rozdział 80101 §
4110 o kwotę 17 394,00 zł na składki ZUS naliczone od wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych w szkołach podstawowych,
5. dział 900 rozdział 90015 §
4300 o kwotę 8 000,00 zł na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem
postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej, które ma na
celu optymalizację kosztów zakupu energii przez gminę Borowie.
W związku z podpisaniem z Urzędem Marszałkowskim
Aneksu do umowy w sprawie dofinansowania
zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia kręgielni przy Hali sportowej w
Borowiu” i zmianą kwoty dofinansowania,
wprowadza się zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 rozdział 92601
o kwotę 3 750,00 zł (poz.10 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).
W tabeli 2c
do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok dokonuje się wykreślenia
zadania występującego pn. „ Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Głoskowie”,
w związku z odstąpieniem realizacji
przedsięwzięcia.
Środki, które były
określone na powyższe zadanie tj. kwota 73 495,00 zł ( rozdział 80101 §
6050) –przeznacza się na remont dachu na budynku PSP w Iwowem oraz na remont
pomieszczeń w budynku PSP w Brzuskowoli - rozdział 80101 § 4270 w kwocie 68 842,00 zł , natomiast pozostałą kwotę tj. 4
653,00 zł przeznacza się na sfinansowanie porozumienia zawartego z gminą
Parysów w sprawie przekazania zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej
nad dziećmi z gminy Borowie uczęszczającymi do przedszkola prowadzonego przez
gminę Parysów- rozdział 80104 § 2310.
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy
Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie
na 2010 rok.
Zmniejsza się plan
wydatków dochodów własnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowiu – rozdział
80148 § 4220 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków
czystości do stołówki szkolnej – zwiększa się plan w § 4210.