UCHWAŁA   NR XXXX/224/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 23 września 2014 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

§ 1

 

I.       Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                        

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne   rozliczenia	7 187 144,00	63 621,85	7 250 765,85
	75814		Różne   rozliczenia finansowe	3 500,00	63 621,85	67 121,85
		2030	Dotacje   celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących   gmin (związków gmin)	0,00	52 953,69	52 953,69
		6330	Dotacje   celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów   inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 668,16	10 668,16
801			Oświata   i wychowanie	402 894,41	153,00	403 047,41
	80101		Szkoły   podstawowe	6 872,00	153,00	7 025,00
		2010	Dotacje   celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu   administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)   ustawami	6 872,00	153,00	7 025,00
900			Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska	926 241,55	36 057,00	962 298,55
	90002		Gospodarka   odpadami	13 489,00	36 057,00	49 546,00
		2700	Środki   na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów   (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 489,00	36 057,00	49 546,00
Razem:				17 020 252,24	99 831,85	17 120 084,09

 

II.    Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo   i łowiectwo	5 658 106,54	38 200,00	5 696 306,54
	01010		Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 534 259,26	38 200,00	5 572 459,26
		4210	Zakup   materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4270	Zakup   usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 394,26	40 000,00	5 566 394,26
600			Transport   i łączność	573 465,00	10 668,16	584 133,16
	60016		Drogi   publiczne gminne	473 465,00	10 668,16	484 133,16
		4210	Zakup   materiałów i wyposażenia	135 000,00	23 338,00	158 338,00
		4270	Zakup   usług remontowych	60 297,00	- 23 338,00	36 959,00
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych	193 168,00	10 668,16	203 836,16
750			Administracja   publiczna	2 452 915,00	7 000,00	2 459 915,00
	75023		Urzędy   gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 401,00	3 000,00	2 166 401,00
		4140	Wpłaty   na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 760,00	3 000,00	27 760,00
	75075		Promocja   jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup   usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
751			Urzędy   naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz   sądownictwa	27 103,00	0,00	27 103,00
	75108		Wybory   do Sejmu i Senatu	12 046,00	0,00	12 046,00
		4110	Składki   na ubezpieczenia społeczne	183,09	- 81,54	101,55
		4120	Składki   na Fundusz Pracy	26,23	- 11,68	14,55
		4170	Wynagrodzenia   bezosobowe	1 070,68	93,22	1 163,90
754			Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 832,00	52 953,69	352 785,69
	75412		Ochotnicze   straże pożarne	299 832,00	52 953,69	352 785,69
		4270	Zakup   usług remontowych	149 420,00	52 953,69	202 373,69
757			Obsługa   długu publicznego	402 797,00	- 80 000,00	322 797,00
	75702		Obsługa   papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu   terytorialnego	402 797,00	- 80 000,00	322 797,00
		8110	Odsetki   od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę   samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 797,00	- 80 000,00	322 797,00
801			Oświata   i wychowanie	5 527 400,41	153,00	5 527 553,41
	80101		Szkoły   podstawowe	2 518 356,00	153,00	2 518 509,00
		4210	Zakup   materiałów i wyposażenia	41 333,72	1,53	41 335,25
		4240	Zakup   pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 203,28	151,47	7 354,75
		4260	Zakup   energii	118 660,00	5 000,00	123 660,00
		6050	Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,00	- 5 000,00	50,00
854			Edukacyjna   opieka wychowawcza	135 708,00	2 138,00	137 846,00
	85412		Kolonie   i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także   szkolenia młodzieży	12 000,00	258,00	12 258,00
		4300	Zakup   usług pozostałych	12 000,00	258,00	12 258,00
	85415		Pomoc   materialna dla uczniów	26 574,00	1 880,00	28 454,00
		3240	Stypendia   dla uczniów	17 674,00	1 880,00	19 554,00
900			Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska	1 704 987,29	40 357,00	1 745 344,29
	90002		Gospodarka   odpadami	260 824,00	40 357,00	301 181,00
		4300	Zakup   usług pozostałych	256 400,00	40 357,00	296 757,00
921			Kultura   i ochrona dziedzictwa narodowego	445 057,00	28 362,00	473 419,00
	92109		Domy i   ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 636,00	23 562,00	295 198,00
		4270	Zakup   usług remontowych	86 271,00	23 562,00	109 833,00
	92195		Pozostała   działalność	113 421,00	4 800,00	118 221,00
		4210	Zakup   materiałów i wyposażenia	14 994,00	2 000,00	16 994,00
		4260	Zakup   energii	6 755,00	1 800,00	8 555,00
		4270	Zakup   usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				19 474 522,24	99 831,85	19 574 354,09

 

 

§ 2

 

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą                                                17 120 084,09 zł

w tym:

a)  dochody bieżące                                                   14 626 161,38 zł,

b)  dochody majątkowe                                               2 493 922,71 zł

 

2. Wydatki  ogółem po zmianach wynoszą                                                         19 574 354,09 zł

 w tym:

a) wydatki bieżące                                                     12 462 621,38 zł

b) wydatki  majątkowe                                                    7 111 732,71 zł

 

§ 3

 

Tabela nr 2c do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

 

Tabela nr 3 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                                 

                                                                      

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 o kwotę 63 621,85 zł następuje na podstawie zawiadomienia z MUW nr FCR-I.3111.14.5.2014 i dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Po stronie wydatków dotację zarachowano do działu 754 w kwocie 52 953,69 zł i do działu 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie 10 668,16 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „ Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny” (poz. 9
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 153,00 zł dokonuje się na podstawie pisma z MUW nr FCR-I.3111.15.13.2014 z przeznaczeniem na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I szkoły podstawowej wraz z kosztami obsługi zadania.

W dziale 801 ponadto w planach wydatków zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn.”Modernizacja kotłowni w PSP w Brzuskowoli” (poz.14 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały )
z przeznaczeniem na dostawę energii i gazu do budynków szkolnych.

W dziale 900 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 36 057,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚ i GW na realizację programu usuwania azbestu na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie. Ponadto w dziale 900 zwiększa się plany wydatków o 4 300,00 zł na udział własny
w realizacji zadania.

W planach wydatków w dziale 010 zwiększa się plan o 40 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin; Łopacianka; Głosków” (poz.1 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

W dziale 600 zmiany w planach wydatków bieżących dotyczą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Borowie; Gózd i Słup Drugi. W wymienionych sołectwach zaplanowano przeprowadzenie remontów dróg gminnych jako usługa, natomiast remont będzie polegał na zakupie  kruszywa.

W dziale 750 zwiększenie planu wydatków o 7 000,00 zł  dotyczy wpłat na PFRON oraz promocji gminy.

Zmiany w planach wydatków w dziale 751 dotyczą dostosowania planów do wypłat wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP z tytułu umów cywilno-prawnych za obsługę informatyczną uzupełniających wyborów do Senatu RP.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 757 o kwotę 80 000,00 zł z uwagi na ponoszone w mniejszej wysokości (według zmiennej stopy procentowej) koszty odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Zmiany w planach wydatków w dziale 854 dotyczą kosztów dowozu dzieci szkolnych na wypoczynek letni w kwocie 258,00 zł oraz udziału własnego gminy w zakresie udzielanej pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 1 880,00 zł.

W dziale 921 zwiększa się plany wydatków o 28 362,00 zł w celu przeprowadzenie remontów świetlic wiejskich, jak też na sfinansowanie kosztów konserwacji i dostawy gazu do budynku nieczynnego, zabytkowego kościoła.

Zmiany w planach dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych dotyczą PSP w Głoskowie – rozdział 80101.