Uchwała  Nr   XXIX/153/2009

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm).

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

§ 1

I  Dokonuje  zwiększenia planu dochodów.

I.                    Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy.

§ 2

1. W załączniku Nr 5 do Uchwały nr      XX/102/2008 Rady Gminy Borowie  z      dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na      rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)      wprowadza się zmiany do limitu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych w części  dotyczącej zadania: „ Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej na gruntach stanowiących własność gminy:-odc.Borowie-Słup Pierwszy (0,5 km) – odc. Borowie-Nowa Brzuza – Chromin ( 2 km)”,

2)      wprowadza się zmiany do limitu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych w części

dotyczącej zadania „ Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu

3)      wprowadza się zmiany do limitu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych w części dotyczącej zadania  „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Borowiu”,

4)      wprowadza się zmiany do limitu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych w części dotyczącej zadania  „ Opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów”,

5)      wprowadza się zmiany do limitu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych w części dotyczącej zadania „ Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Borowiu”’

6)      wprowadza się zmiany do limitu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych w części

dotyczącej zadania „Zakup wyposażenia kręgielni przy Hali sportowej w Borowiu”.

2. W związku ze zmianami      wynikającymi z § 1  aktualny stan      wydatków na inwestycje w ujęciu zadaniowym przedstawia załącznik  do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

            Wprowadza się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 400,00 zł dla działu 010  rozdział 01010
§ 0690 w związku z uzyskaniem wyższych dochodów od planowanych z tytułu wniesionych opłat z poboru wody przez Operatora gminnego wodociągu.

Z powyższym zwiększa  się plany wydatków w rozdziale 80104 § 4260 o kwotę 5 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dostawy gazu i energii do Publicznego Przedszkola w Borowiu, w rozdziale 80110 § 4210
o kwotę 1 500,00 zł na zakup paliwa do samochodu dla niepełnosprawnych oraz w rozdziale 90003 § 4300

o kwotę 1 000,00 zł na sfinansowanie wywozu nieczystości stałych z jednostek z terenu gminy.

W związku z uzyskaniem w roku budżetowym wyższych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na  sprzedaż alkoholu wprowadza się zwiększenie planu dochodów  dla działu 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 2 843,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o tą samą kwotę.

            Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 01095 § 4300 o kwotę 3000,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę  diet  za udział w posiedzeniach Rady Gminy dla sołtysów z gminy Borowie – rozdział 75095 § 4300.

            Zmniejsza się plan wydatków:

-        w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 22 450,00 zł (zmniejszeniu ulega zadanie inwestycyjne występujące pod poz.4 w załączniku do niniejszej uchwały);

-        w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł ;

-        w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 25 727,00 zł (zmniejszeniu ulega zadanie inwestycyjne występujące pod poz.10 w załączniku do niniejszej uchwały);

-        w rozdziale 80101§ 6050 o kwotę 60 000,00 zł ( zmniejszeniu ulega zadanie inwestycyjne występujące pod poz. 17 w załączniku do niniejszej uchwały o kwotę 20 000,00 zł oraz pod poz.19 o kwotę 40 000,00 zł ) ;

-        w rozdziale 85412 § 4300 o kwotę 5 040,00 zł;

-        w rozdziale 90003 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł  ( zmniejszeniu ulega zadanie inwestycyjne występujące pod poz. 22 w załączniku do niniejszej uchwały );

-        w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 25 000,00 zł (zmniejszeniu ulega zadanie inwestycyjne występujące pod poz. 24 w załączniku do niniejszej uchwały)

-        oraz w rozdziale 92601 § 6060 o kwotę 28 800,00 zł (zmniejszeniu ulega zadanie inwestycyjne występujące pod poz. 27 w załączniku do niniejszej uchwały).

Powyższe środki zostają skierowane na zwiększenie planu wydatków według pozycji:

1. rozdział      01095 § 4210 o kwotę 394,00 zł oraz      § 4430 o kwotę 19 724,00 zł      z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie      oleju napędowego dla rolników oraz na koszty postępowania związane z      przygotowaniem zwrotu.

W wyniku otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na powyższy cel w wysokości 70 % zgłoszonych potrzeb, dokonuje się uzupełnienia brakującej kwoty ze środków własnych gminy.

2. rozdział      75023 § 4140 o kwotę 2 170,00      zł z przeznaczeniem na przekazanie składek na PFRON

na m-c listopad,

3. rozdział      80101 § 4010 o kwotę 62 500,00 zł      z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników      niepedagogicznych za m-c grudzień;
4. rozdział      80101 § 4110 o kwotę 3 250,00 zł      z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń,
5. rozdział      80101 § 4270 o kwotę 25 609,00 zł      z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji rozdzielni elektrycznych i      gazowych w budynku Z.Sz. w Głoskowie,
6. rozdział      80101 § 4750 o kwotę 4 800,00 zł      z przeznaczeniem na opłatę abonamentu za program komputerowy z firmy      VULCAN do wyliczeń średniego wynagrodzenia nauczycieli według stopni      awansu zawodowego,
7. rozdział      80104 § 4110 o kwotę 600,00 zł      z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń,
8. rozdział      80110 § 4010 o kwotę 28 750,00 zł      z przeznaczeniem na wynagrodzenia za m-c grudzień  dla pracowników Gimnazjum w Borowiu i w      Głoskowie,
9. rozdział      80110 § 4110 o kwotę 9 700,00 zł      z przeznaczeniem składki ZUS od wynagrodzeń,
10. rozdział      80110 § 4120 o kwotę  450,00 zł z przeznaczeniem składki      FP od wynagrodzeń,
11. rozdział      80113 § 4300 o kwotę  11 600,00 zł z przeznaczeniem na      sfinansowanie zakupu biletów miesięcznych na m-c grudzień dla uczniów ze      szkół z gminy Borowie ,
12. rozdział      85401§ 4010 o kwotę 4 400,00 zł      z przeznaczeniem składki ZUS od wynagrodzeń,
13. rozdział      90003 § 4530 o kwotę 2 900,00 zł      na odprowadzenie podatku VAT za m-c listopad,
14. rozdział      90015 § 4260 o kwotę 30 170,00 zł      na sfinansowanie oświetlenia ulicznego .

Wprowadza się plan wydatków dla rozdziału 75023 § 3020 w wysokości 1 073,00 zł w celu dokonania wypłaty ekwiwalentu za odzież BHP pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 75095 § 4100.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75095 § 4010 o kwotę 6 200,00 zł a następnie dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 3 103,00 zł, w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 2 300,00 zł oraz w rozdziale 85401 § 4110 o kwotę 797,00 zł. Zmiany dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli oraz składek ZUS.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80101 § 4260 w wysokości  9 525,00 zł na rozdział 80104 § 4260 oraz z rozdziału 80101 § 4370 w wysokości 570,00 zł na rozdział 80104 § 4370  w celu rozliczenia kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola w Borowiu.

Wprowadzone  zmiany do limitu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych zadania pn. : „ Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej na gruntach stanowiących własność gminy:-odc.Borowie-Słup Pierwszy (0,5 km) – odc. Borowie-Nowa Brzuza – Chromin (2 km)” wynikają z przesunięcia realizacji zadania na 2011 rok ( poz.4 w załączniku do niniejszej uchwały).

W zadaniu „ Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu” plan wydatków na kwotę 25 727,00 zł zostaje przesunięty na rok 2011 ( poz.10) co daje : rok 2009 – 14 273 zł, rok 2010 – 510 000 zł, rok 2011 – 568 167 zł.

Realizacja zadania „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Borowiu” zostaje przesunięta na lata 2010 i 2011.W roku 2010 planuje się kwotę 152 600,00 zł oraz w roku 2011- 864 497,00 zł ( poz.19).

Wprowadzone  zmiany do limitu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych zadań pn.

„ Opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów” ( poz.22 ) oraz „ Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Borowiu” ( poz. 24) dotyczą przesunięcia realizacji na rok 2010.

W zadaniu „ Zakup wyposażenia kręgielni przy Hali Sportowej w Borowiu” ( poz. 27) kwota 28 800 zł zostaje przesunięta na rok 2010 w wyniku czego:  w 2009 roku  otrzymujemy kwotę 1 200 zł oraz w 2010 kwotę  658 800 zł.