Uchwała  Nr XL/201/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

I.        Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                  

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 831 926,92	0,00	2 831 926,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 831 926,92	0,00	2 831 926,92
		2007	Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich	11 666,25	-11 666,25	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków   europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3   pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 795 260,67	11 666,25	2 806 926,92
926			Kultura fizyczna i   sport	471 470,00	14 840,00	486 310,00
	92605		Zadania w zakresie   kultury fizycznej i sportu	0,00	14 840,00	14 840,00
		2007	Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 614,00	12 614,00
		2009	Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 226,00	2 226,00
Razem:				18 487 515,61	14 840,00	18 502 355,61

 

II.      Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy:          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		3 719 163,92	0,00	3 719 163,92
	60016		Drogi publiczne gminne		3 619 163,92	0,00	3 619 163,92
		4307	Zakup usług   pozostałych		11 666,25	- 11 666,25	0,00
		4309	Zakup usług   pozostałych		2 058,75	- 2 058,75	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych		2 752 815,07	11 666,25	2 764 481,32
		6059	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych		509 745,85	2 058,75	511 804,60
750			Administracja   publiczna		1 962 189,00	- 14 460,00	1 947 729,00
	75023		Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)		1 618 577,00	- 16 960,00	1 601 617,00
		3020	Wydatki osobowe   niezaliczane do wynagrodzeń		0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników		1 129 272,00	- 27 650,00	1 101 622,00
		4210	Zakup materiałów i   wyposażenia		33 000,00	3 440,00	36 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 400,00	5 500,00	51 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu   usług telekomunikacyjnych świadczonych w		4 250,00	550,00	4 800,00
	75095		Pozostała działalność		179 869,00	2 500,00	182 369,00
		4300	Zakup usług   pozostałych		30 200,00	2 500,00	32 700,00
801			Oświata i wychowanie		7 238 297,00	51 560,00	7 289 857,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 062 283,00	27 620,00	5 089 903,00
		4110	Składki na   ubezpieczenia społeczne		272 619,00	27 620,00	300 239,00
	80103		Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych		127 574,00	2 600,00	130 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników		90 436,00	2 600,00	93 036,00
	80104		Przedszkola		356 219,00	650,00	356 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników		237 908,00	650,00	238 558,00
	80110		Gimnazja		1 227 724,00	16 260,00	1 243 984,00
		4110	Składki na   ubezpieczenia społeczne		121 402,00	16 260,00	137 662,00
	80195		Pozostała działalność		64 421,00	4 430,00	68 851,00
		4170	Wynagrodzenia   bezosobowe		24 000,00	4 430,00	28 430,00
852			Pomoc społeczna		2 144 372,00	0,00	2 144 372,00
	85219		Ośrodki pomocy   społecznej		186 627,00	4 600,00	191 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników		133 829,00	2 700,00	136 529,00
		4110	Składki na   ubezpieczenia społeczne		20 610,00	1 700,00	22 310,00
		4120	Składki na Fundusz   Pracy		3 144,00	200,00	3 344,00
	85295		Pozostała działalność		164 000,00	- 4 600,00	159 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		98 000,00	- 4 600,00	93 400,00
854			Edukacyjna opieka   wychowawcza		161 631,00	4 800,00	166 431,00
	85401		Świetlice szkolne		104 013,00	4 800,00	108 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe   pracowników		72 617,00	2 800,00	75 417,00
		4110	Składki na   ubezpieczenia społeczne		11 220,00	2 000,00	13 220,00
900			Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska		792 373,56	17 100,00	809 473,56
	90003		Oczyszczanie miast i   wsi		115 860,00	17 100,00	132 960,00
		4530	Podatek od towarów i   usług (VAT).		59 680,00	17 100,00	76 780,00
	90015		Oświetlenie ulic,   placów i dróg		263 923,00	24 000,00	287 923,00
		4270	Zakup usług   remontowych		48 600,00	24 000,00	72 600,00
	90095		Pozostała działalność		412 590,56	- 24 000,00	388 590,56
		6050	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych		25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona   dziedzictwa narodowego		332 466,00	- 59 000,00	273 466,00
	92109		Domy i ośrodki   kultury, świetlice i kluby		241 466,00	- 59 000,00	182 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych		110 000,00	- 59 000,00	51 000,00
926			Kultura fizyczna i   sport		721 758,00	14 840,00	736 598,00
	92605		Zadania w zakresie   kultury fizycznej i sportu		0,00	14 840,00	14 840,00
		4177	Wynagrodzenia   bezosobowe		0,00	11 084,00	11 084,00
		4179	Wynagrodzenia   bezosobowe		0,00	1 956,00	1 956,00
		4247	Zakup pomocy   naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 530,00	1 530,00
		4249	Zakup pomocy   naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	270,00	270,00
Razem:				19 687 515,61		14 840,00	19 702 355,61

 

§ 2

 

Tabela nr 2c do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 2  do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 3  do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 4  do niniejszej uchwały.

 

§ 6

    

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

           

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 o kwotę 14 840,00 zł wprowadza się na podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – zagrajmy o sukces”, które będą realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Borowiu oraz Publiczne Gimnazjum w Głoskowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zmiany w planach dochodów i wydatków w dziale 600 dotyczą realizacji projektu p.n. „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno – gospodarczej gminy Borowie” w związku z zarachowaniem przez MJWPU w Warszawie wydatków dotyczących promocji projektu do wydatków inwestycyjnych ( poz. Nr 6 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

 

                Dokonuje się zmian w dziale 750 rozdział 75023 polegających na zmniejszeniu planu wydatków w
§ 4010 o kwotę 27 650,00 zł, wprowadzeniu planu wydatków w § 3020 na kwotę 1 200,00 zł w celu wypłaty ekwiwalentu BHP pracownikom fizycznym UG, zwiększeniu planu wydatków w § 4210 o kwotę 3 440,00 zł , w § 4300 o kwotę 5 500,00 zł oraz w § 4360 o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

                Zwiększenie planu w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł dotyczy wypłat diet sołtysów za udział posiedzeniu Rady Gminy.

 

                Zmiany w planach wydatków dziale 801 polegają na :

1.       zwiększeniu planu w rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 27 620,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych,

2.       zwiększeniu planu w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 2 600,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,

3.       zwiększeniu planu w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 650,00 zł na wynagrodzenia pracowników Przedszkola,

4.       zwiększeniu planu w rozdziale 80110 § 4110 o kwotę 16 260,00 zł na odprowadzenie składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum w Borowiu i w Głoskowie,

5.                       zwiększeniu planu w rozdziale 80195 § 4170 o kwotę 4 430,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia z Radcą Prawnym.

 

                Zmian w planach wydatków w dziale 852 pomoc społeczna dokonuje się na wniosek kierownika GOPS w Borowiu tj. w celu zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników GOPS.

 

                Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 854 rozdział 85401 o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

 

                Zmian w planach wydatków w dziale 900 dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia  remontu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gościewicz, Jaźwiny, Głosków na kwotę 24 000,00 zł, jak też na odprowadzenie podatku VAT  w wysokości 17 100,00 zł.

                Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.” Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Borowiu
( działka nr 452/1)” zostaje  przesunięta na rok 2011. W roku 2010  plan wydatków wynosi 1 000,00 zł natomiast w 2011 r. 24 000,00 zł ( poz. Nr 10 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

               

                Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 o kwotę 59 000,00 zł, które dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych tj. przedsięwzięcia p.n. „ Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach ( dz.nr 535/5) oraz przedsięwzięcia p.n. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka”.

Realizacja wymienionych zadań zostaje przesunięta na kolejne lata i tak:

ü       „ Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach ( dz.nr 535/5)” kwota 19 000,00 zł ulega przesunięciu na rok 2011 – ogólna kwota zadania nie ulega zmianie( poz.12 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),

ü       „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka” kwota 40 000,00 zł ulega przesunięciu na rok 2011. Ogólna kwota zadania nie ulega zmianie i przedstawia się: rok 2010 – 40 000,00 zł; rok 2011- 435 432,00 zł; rok 2013 – 500 000,00 zł (poz.11 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).

 

                Zmian w Załączniku  nr 6 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok, dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku włamania do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Głoskowie,  wpływów z innych źródeł w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowiu a także przesunięcia środków na zakup środków czystości do stołówki szkolnej