Uchwała Nr XXXIX/194/2010
Rady Gminy Borowie
z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)
Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:
§ 1
I. Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
434 536,00 |
- 48 000,00 |
386 536,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
358 000,00 |
- 48 000,00 |
310 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
333 000,00 |
- 48 000,00 |
285 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
371 738,00 |
- 138 000,00 |
233 738,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
371 738,00 |
- 138 000,00 |
233 738,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
320 000,00 |
- 138 000,00 |
182 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2 770 626,00 |
3 122,00 |
2 773 748,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
45 400,00 |
3 122,00 |
48 522,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
29 400,00 |
3 122,00 |
32 522,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
7 285 501,00 |
50 000,00 |
7 335 501,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 544 381,00 |
50 000,00 |
4 594 381,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 544 381,00 |
50 000,00 |
4 594 381,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 993 439,00 |
11,00 |
1 993 450,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 681 354,00 |
11,00 |
1 681 365,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
14,00 |
11,00 |
25,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
496 050,56 |
186 000,00 |
682 050,56 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
325 000,00 |
186 000,00 |
511 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
325 000,00 |
186 000,00 |
511 000,00 |
|
|
|
||||||
Razem: |
18 388 861,61 |
53 133,00 |
18 441 994,61 |
|
II. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 985 382,92 |
- 266 219,00 |
3 719 163,92 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 885 382,92 |
- 266 219,00 |
3 619 163,92 |
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
775 964,85 |
- 266 219,00 |
509 745,85 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 004 605,00 |
- 42 416,00 |
1 962 189,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 660 993,00 |
- 42 416,00 |
1 618 577,00 |
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20 476,00 |
6 584,00 |
27 060,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
- 49 000,00 |
1 000,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
134 610,00 |
5 645,00 |
140 255,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
110 992,00 |
5 645,00 |
116 637,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 450,00 |
3 295,00 |
11 745,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 050,00 |
2 350,00 |
7 400,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 891 900,00 |
346 397,00 |
7 238 297,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 868 658,00 |
221 625,00 |
5 090 283,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
104 222,00 |
12 686,00 |
116 908,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 766 607,00 |
121 300,00 |
1 887 907,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
234 980,00 |
37 639,00 |
272 619,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
153 600,00 |
50 000,00 |
203 600,00 |
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
112 098,00 |
15 476,00 |
127 574,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
76 060,00 |
14 376,00 |
90 436,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 886,00 |
1 100,00 |
14 986,00 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
304 619,00 |
45 100,00 |
349 719,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
198 708,00 |
39 200,00 |
237 908,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
31 425,00 |
5 900,00 |
37 325,00 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 174 128,00 |
32 096,00 |
1 206 224,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
741 032,00 |
24 596,00 |
765 628,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
113 902,00 |
7 500,00 |
121 402,00 |
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
231 675,00 |
32 100,00 |
263 775,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
173 044,00 |
27 400,00 |
200 444,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
28 012,00 |
4 700,00 |
32 712,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
1 291 794,13 |
3 122,00 |
1 294 916,13 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
26 400,00 |
3 122,00 |
29 522,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
3 122,00 |
7 122,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 134 361,00 |
11,00 |
2 134 372,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 676 354,00 |
11,00 |
1 676 365,00 |
|
|
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
14,00 |
11,00 |
25,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
143 218,00 |
6 593,00 |
149 811,00 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
29 205,00 |
6 593,00 |
35 798,00 |
|
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
21 145,00 |
6 593,00 |
27 738,00 |
|
|
|
|
|
||||||
Razem: |
19 588 861,61 |
53 133,00 |
19 641 994,61 |
|
|
§ 2
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010 rozdział 01010 § 0970 o kwotę 48 000,00 zł oraz w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 138 000,00 zł w związku z przewidywanym brakiem wykonania dochodów w roku budżetowym.
Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 3 122,00 zł z uwagi na osiągnięcie wyższych od planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki pochodzące z tego tytułu przeznacza się na realizację działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zwiększenia
planu dochodów w dziale 758 rozdział
75801 o kwotę 50 000,00 zł dokonuje się
w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej ogólnej na podstawie zawiadomienia z
Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia
sprzętu szkolnego.
Zwiększenia w planach dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 11,00 zł dokonuje się w związku z wpłatą odsetek pobranych od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 rozdział 90003 o kwotę 186 000,00 zł dotyczy wpływów za przyjęcie nieczystości stałych na gminne składowisko odpadów.
Dokonuje
się zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę
266 219,00 zł w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu wydatków dla
projektu
p.n. „ Kompleksowa przebudowa układu
komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno – gospodarczej gminy Borowie” (
poz. nr 6 w załączniku do niniejszej uchwały).
Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 49 000,00 zł dla zadania p.n. „ Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu”( poz. nr 7 w załączniku do niniejszej uchwały). Kwota powyższa zostaje przesunięta na 2011 rok. Ogólna kwota zadania nie ulega zmianie.
Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 6 584,00 zł wynika z obowiązku przekazywania wpłat do PFRON.
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 3 295,00 zł na finansowanie dostawy energii elektrycznej do strażnic OSP z terenu gminy.
Natomiast zwiększenie planu w § 4430 o kwotę 2 350,00 zł dotyczy ubezpieczenia samochodów strażackich.
Dokonuje się zmian w planach wydatków dziale 801 w następujący sposób:
Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 6 593,00 zł dotyczy 20% udziału własnego w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dokonuje się zmian w limicie wydatków inwestycyjnych dla zadania p.n. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny” ( poz. nr 4 w załączniku do niniejszej uchwały). Zwiększa się plan w 2011 roku o kwotę 32 355,00 zł w wyniku czego zwiększa się ogólny koszt zadania do kwoty 200 765,00 zł.